Сверка с контрагентами счетов-фактур в «1С:Бухгалтерия 8»
«1С:Бухгалтерия 8» в новой редакции шагнула вперед: теперь сверка счетов-фактур проводится в автоматическом режиме. Сверка НДС с контрагентами перестает быть головной болью! С помощью этой статьи в виде пошаговой инструкции Вы научитесь использовать в работе эти отчеты и наверняка испробуете новые возможности на практике.
«1С:Бухгалтерия 8» в новой редакции шагнула вперед: теперь сверка счетов-фактур проводится в автоматическом режиме. Сверка НДС с контрагентами перестает быть головной болью! Появление трех новых отчетов призвано облегчить работу бухгалтеров с контрагентами и сделать ведение учета по НДС эффективнее и проще.
С помощью этой статьи в виде пошаговой инструкции Вы научитесь использовать в работе эти отчеты и наверняка испробуете новые возможности на практике.
Для чего нужно настраивать учетную запись?
Чтобы сверка НДС с контрагентами была успешно проведена, а обмен информацией с поставщиками был быстрым и легким, Вам сначала необходимо настроить учетную запись. Учетная запись привязывается к конкретному электронному адресу.
Чтобы указать Ваш электронный адрес, необходимо выполнить следующий путь в системе: Администрирование – Органайзер – Настройка системной учетной записи электронной почты.
Не забудьте поставить галочку в графе Для получения почты , чтобы Вы могли не только отправлять, но и получать реестры от контрагентов. Проверьте, правильно ли указаны настройки для входящих и исходящих сообщений. Наш совет – используйте протокол IMAP для сервера входящей почты.
Счет-фактура по НДС: отправляем данные контрагентам
Чтобы сформировать отчет «Реестр счетов-фактур выданных», необходимо перейти в раздел Продажи – Отчеты о НДС.
Все счета-фактуры, выставленные покупателям организацией, включаются в этот реестр. Вы можете выгрузить данные в xml-файл и отправить покупателю прямо из формы отчета, не совершая лишних движений. Адрес покупателя заполняется автоматически: данные подставляются программой из карточки контрагента.
Покупатель получает письмо, содержащее данные и в формате xml, и xls.
Загрузить полученные реестры в формате xml можно, нажав на кнопку Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки. Если у вас в почте содержатся несколько реестров по контрагентам, то можно разом загрузить их (при условии, что все контрагенты уже заведены в информационную базу).
Также в программе реализована возможность загружать реестры для сверки из файла.
Счет-фактура по НДС: получаем данные от контрагента
Перейдите в раздел Покупки – отчеты по НДС, чтобы просмотреть отчет «Реестр счетов-фактур полученных». В этот раздел включаются все счета-фактуры, которые получила компания от своих контрагентов.
Сверка НДС с контрагентами: формируем отчет о сверке счетов-фактур
Выгрузить отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком» можно, перейдя в раздел Покупки – Отчеты по НДС. В печатной форме сверки используются данные как поставщика, так и покупателя.
Сверка с контрагентами может иметь следующие результаты:
- Данные поставщика и контрагента совпадают;
- Счет-фактура с таким номером или датой отсутствует в базе контрагента или поставщика;
- Расхождение в суммах счетов-фактур контрагента или поставщика.
Если программой обнаружено расхождение в датах или сумме, то такой счет-фактура по НДС выделяется красным цветом и заносится в отчет два раза – по данным поставщика и по данным покупателя. Сверку можно провести как по одному отдельному поставщику, так и по всем контрагентам организации.
В программе можно расшифровать результаты сверки.
Если сверка с контрагентами закончилась, и Вы увидели форму отчета зеленого цвета, то это повод для радости: программа обнаружила отсутствие расхождений счетов-фактур с контрагентами. Можно смело готовить декларацию по НДС!
ООО «Внедренческий центр АСП» желает Вам всегда получать результаты с зеленой формой при сверке счетов-фактур!
Автоматическая проверка счетов-фактур в 1С Бухгалтерия 8
Начиная с версии 3.0.39.53 в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 доступна автоматическая проверка счетов-фактур.
Для этого используются три новых отчета:
- «Реестр счетов-фактур выданных»
- «Реестр счетов-фактур полученных»
- Сверка счетов-фактур с поставщиком
Первый отчет «Реестр счетов-фактур выданных» можно сформировать из закладки «Покупки и продажи», раздел «Отчеты по НДС» в стандартном интерфейсе или из закладки «Продажи», раздел «Отчеты по НДС» в интерфейсе такси.
В данный отчет включаются все счета-фактуры, которые выставлены организацией. Счета-фактуры по авансам, полученные от покупателя и счета-фактуры по операциям реализации покупателю и счета-фактуры, показываются в отчете отдельными разделами.
Сформированный реестр можно выгрузить в формате .xml и передать покупателю для автоматической сверки с его информационной базой. Покупатель загружает полученный реестр в форму «Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки», которая находится на закладке «Покупки и продажи», раздел «Сверка данных учета НДС» в стандартном интерфейсе или на закладке «Покупки», раздел «Сверка данных учета НДС» в интерфейсе такси.
Также реестр можно сформировать в виде табличного документа и передать покупателю для сверки вручную.
Второй отчет «Реестр счетов-фактур полученных», используется для проверки счетов-фактур, полученных от покупателей. Этот отчет можно сформировать из закладки «Покупки и продажи», раздел «Отчеты по НДС» в стандартном интерфейсе или из закладки «Покупки», раздел «Отчеты по НДС» в интерфейсе такси.
В реестр включаются все счета-фактуры, которые получены предприятием от поставщика. Печатную форму реестра можно сохранить в файл. Здесь формируются только данные из базы покупателя. Для сверки данных используют третий отчет.
И третий отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком», находится на закладке «Покупки и продажи», раздел «Сверка данных учета НДС» в стандартном интерфейсе или на закладке «Покупки», раздел «Сверка данных учета НДС» в интерфейсе такси.
В отчете можно сформировать печатную форму сверки счетов-фактур, используя данные поставщика и покупателя. Результаты сверки счетов-фактур по авансам, выданным поставщику и по операциям поступления от поставщика показываются в отчете в отдельных разделах.
В сверке принимают участие все счета-фактуры, которые получены предприятием от поставщика.
При проверке сверяется соответствие данных из счетов-фактур (дата, номер, сумма), данные по поставщику берутся из сведений, которые получены от него же в формате XML. При автоматической проверке счетов-фактур возможно четыре результата:
- данные совпадают;
- счет-фактура с таким номером и датой отсутствует в базе предприятия;
- счет-фактура с таким номером и датой отсутствует у контрагента;
- не совпадают суммы.
Если счет-фактура отсутствует по данным контрагента или по данным предприятия, а также присутствует отличие в суммах, то это считаются расхождениями. Строки с расхождениями показываются в отчете дважды – «по нашим данным» и «по данным поставщики» и выделяются красным цветом. Можно сделать так, чтобы отображались только данные с расхождениями.
Если счетов-фактур с расхождениями нет, то в отчете показывается соответствующее сообщение на зеленом фоне. Печатную форму сверки можно сохранить в файл в формате табличного документа для последующей распечатки.
Так организуется автоматическая проверка счетов-фактур в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0, про другие новые возможности программы смотрите здесь, про оценку риска налоговой проверки тут, про внесение сведений о контрагенте и их проверку смотрите здесь, про сверку счетов-фактур в новом интерфейсе «Такси» тут.
Автоматическая сверка счетов-фактур – новые возможности «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0
В подсистеме учета НДС появились три новых отчета (релиз 3.0.39.53). Они существенно сократят время на подготовку декларации по НДС, поскольку переводят сверку счетов-фактур с контрагентами в автоматический режим. О том, как работает новая функциональность «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 читайте в материале экспертов 1С. О других новых возможностях учетных программ «1С:Предприятия», полезных при подготовке декларации по НДС, мы писали раньше: «Автоматическое заполнение реквизитов контрагента», «Проверка реквизитов контрагента» — № 10 БУХ.1С (октябрь), 2014 год, стр. 8, 9. Подробнее о новой отчетности по НДС читайте на сайте buh.ru/nds-2015.
- Настройка учетной записи электронной почты
- Отчет «Реестр счетов-фактур выданных»
- Отчет «Реестр счетов-фактур полученных»
- Отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком»
Материалы по подготовке и представлению отчетности
- Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентом>>>
- Чем новая декларация по НДС отличается от старой и какие сведения она должна содержать>>>
- Новая форма декларации в «1С:Предприятии»>>>
- НДС-2015: хранение истории изменений КПП в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)>>>
- Ответы на вопросы по НДС-2015>>>
- Консолидация отчетности по НДС для организаций, имеющих обособленные подразделения и не использующих РИБ>>>
- Сервис компании Такском «Сверься!»>>>
- Что делать, если налоговая требует представить пояснения к декларации по НДС>>>
- НДС-2015: как представить уточненную декларацию>>>
- «1С:Бухгалтерия 8»: как сформировать уточненную декларацию по НДС>>>
Настройка учетной записи электронной почты
Для обмена реестрами используется электронная почта, поэтому прежде всего нужно настроить учетную запись электронной почты в программе, если она еще не настроена. Для этого необходимо перейти в раздел Администрирование, выбрать пункт Органазйер, в открывшейся форме выбрать Настройку системной учетной записи электронной почты и ввести данные электронной почты, которую планируется использовать для отправки и получения реестров (рис. 1). Учетная запись электронной почты, которую планируется использовать для получения реестров от поставщиков (например, e — mail предприятия, бухгалтера), обязательно должна быть настроена для получения электронной почты (чекбокс Для получения почты).
Рис. 1. Настройка учетной записи электронной почты
Укажите настройки серверов исходящей и входящей почты. Для сервера входящей почты рекомендуем использовать протокол IMAP – это увеличивает скорость передачи данных для сверки (рис. 2).
Рис. 2. Создание учетной записи
Если учетные записи в программе были созданы ранее, нужно убедиться, что в них включена возможность получения электронной почты (чекбокс Для получения почты) и при необходимости настроить учетную запись для этого.
Отчет «Реестр счетов-фактур выданных»
Отчет Реестр счетов-фактур выданных за налоговый период формируется из раздела Продажи – Отчеты по НДС. Счета-фактуры по операциям реализации покупателю и счета-фактуры по авансам, полученным от покупателя, выводятся в отчет отдельными разделами.
В реестр включаются все счета-фактуры, выставленные организацией (в версии КОРП – включая счета-фактуры, выставленные обособленными подразделениями) покупателю (включая обособленные подразделения покупателя).*
Реестр выгружается в файл . xml. Файл может быть отправлен по электронной почте покупателю непосредственно из формы отчета (рис. 3).
Рис. 3. Выгрузка реестра счетов-фактур выданных
При этом к письму вместе с файлом .xml будет приложен реестр в формате .xls, чтобы покупатель мог его при необходимости просмотреть, распечатать. Адрес электронной почты контрагента в письме автоматически заполнится из карточки контрагента (рис. 4).
Рис. 4. Отправка сообщения контрагенту
Кроме того, файл выгрузки может быть передан покупателю другими способами (по электронной почте). Покупатель сможет использовать выгруженный реестр в .xml для автоматической сверки с данными своей информационной базы, если программа покупателя поддерживает такую возможность.
В печатной форме реестра и в .xml файле хранится информация о дате, по состоянию на которую сформирован реестр. Эта дата будет полезна при многократной сверке данных за налоговый период (например, помесячно).
Также реестр можно сохранить в стандартных форматах табличного документа и передать покупателю для ручной сверки (например, если программа покупателя не поддерживает возможность автоматической сверки данных).
Покупатель загружает полученные .xml файлы в форме Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки (рис. 5). Если ранее реестр поставщика за отчетный период был загружен, данные будут заменены на более актуальные.
Есть возможность загрузить реестры сразу из электронной почты по всем контрагентам, приславшим реестры для всех организаций, которые заведены в информационной базе.
Рис. 5. Загрузка реестров для сверки
Также есть возможность загрузить реестры из файла (рис. 6).
Рис. 6. Загрузка реестра счетов-фактур из файла
Отчет «Реестр счетов-фактур полученных»
Отчет Реестр счетов-фактур полученных отчет открывается из раздела Покупки – Отчеты по НДС. Счета-фактуры по операциям поступления от поставщика и счета-фактуры по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.
В реестр включаются все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика). Печатную форму реестра можно сохранить в файл в стандартных форматах сохранения табличного документа (см. рис. 7).
Рис. 7. Реестр счетов-фактур полученных
Отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком»
Отчет доступен из раздела Покупки – Отчеты по НДС (рис. 8).
Рис. 8. «Сверка счетов-фактур с поставщиком» в разделе «Покупки»
Формируется печатная форма сверки счетов-фактур по данным поставщика и покупателя. Результаты сверки счетов-фактур по операциям поступления от поставщика и счетов-фактур по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.
В сверке участвуют все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения организации) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика).
Проверяется соответствие данных из счетов-фактур (номера, даты, суммы), выставленных поставщиком, сведениям, полученным от него же в формате XML. Возможны 4 результата сверки:
- данные совпадают;
- счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует в базе организации;
- счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует у контрагента;
- данные расходятся в суммах.
Отсутствие счета-фактуры по данным организации или по данным поставщика, а также отличия в суммах считаются расхождениями. Строки с расхождениями отображаются в отчете дважды – «по нашим данным» и «по данным поставщики) и выделяются в отчете красным цветом (рис. 9).
Сверку можно провести как по конкретному поставщику, так и по всем поставщикам организации. Во втором случае контрагенты будут сгруппированы по следующим группам:
- Обнаружены расхождения данных поставщиков с нашими данными;
- Данные поставщиков отсутствуют. Сверка не проведена;
- Данные поставщиков совпадают с нашими данными. Расхождений не обнаружено.
По каждой группе будет указано количество попавших в нее поставщиков. Группы можно разворачивать до сверок с каждым конкретным поставщиком.
Рис. 9. Результаты сверки счетов-фактур с расхождениями
Есть возможность показать только строки с расхождениями данных. Работает расшифровка записей, заполненных по данным информационной базы (рис. 10).
Рис. 10. Расшифровка результатов сверки
Если счетов-фактур с расхождениями нет, в форме отчета появится соответствующее сообщение на зеленом фоне. Печатную форму сверки можно сохранить в файл в форматах стандартных для табличного документа.
С выходом очередных обновлений планируется расширять сервисные возможности.
Особенности составления отчётности за второй квартал 2015 года в конфигурациях «1С»
Новая форма 4-ФСС позволяет отражать размер пособий, выплаченных в пользу работающих иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов, привлекаемых к трудовой деятельности в России на основании Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Начиная с 2015 года компании обязаны платить социальные взносы с зарплаты временно пребывающих иностранных сотрудников. Сделать это нужно по ставке 1,8 %.
Напомним, что исключение составляют высококвалифицированные специалисты, граждане республик Беларусь, Казахстан и Армения 1 . Следует уточнить, какие настройки в конфигурациях для этого предусмотрены. Все приравненные к гражданам РФ иностранцы, то есть те, за которых платить надо во все фонды, соответствуют категории «Постоянно проживает на территории РФ». Разработчики фирмы «1С» официально отвечают, что не планировали автоматизацию всего спектра исключений, предусмотренных разными межправительственными соглашениями, таким образом по каждому соглашению порядок исчисления взносов следует уточнять в Минтруде, если подобных разъяснений еще не было, и выбирать ту категорию иностранцев, которая более всего подходит, остальное придётся доделывать вручную, например, с применением дополнительных обработок табличных частей документов.
Изменения коснулись и декларации по налогу на имущество. Расчёт налога регулирует Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ. Основные средства из I и II амортизационных групп не облагаются налогом на имущество с 1 января 2015 года. Движимое имущество, принятое на учёт после 01.01.2013, не облагается налогом на имущество, за исключением того, что получено в результате реорганизации, ликвидации или покупки у взаимозависимого лица. С 2015 года это имущество станет льготируемым (за некоторыми исключениями). Перевод данного имущества из разряда, не являющегося объектом налогообложения, в разряд льготируемого означает, что теперь его стоимость будет отражаться в налоговой декларации. То есть имущество попадает в льготируемое, если оно движимое, принято на учёт после 01.01.2013 и не относится к I и II амортизационным группам.
Теперь охарактеризуем особенности авансовых платежей по транспортному налогу в 2015 году. С 2015 года в отношении легковых автомобилей средней стоимостью более 3 000 000 рублей суммы авансовых платежей по транспортному налогу исчисляются с учётом повышающего коэффициента согласно Федеральному закону от 04.11.2014 № 347-ФЗ. Регламентная операция «Расчёт транспортного налога» с 2015 года рассчитывает авансовые платежи с учётом повышающего коэффициента для ТС, по которым он установлен в элементе справочника «Регистрация транспортных средств».
- сведения из книги покупок и книги продаж:
- — налогоплательщики НДС (налоговые агенты)
- сведения, указанные в журнале учёта полученных и выставленных счетов-фактур:
- налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся:
- — комиссионерами (агентами), действующими от своего имени;
- — экспедиторами, определяющими доход как сумму вознаграждения;
- — застройщиками
- сведения, указанные в выставленных счетах-фактурах:
- лица, указанные в п. 5 ст. 173:
- неплательщики НДС;
- лица, освобождённые от исполнения обязанностей налогоплательщика;
- налогоплательщики при отгрузке товаров (работ, услуг), реализация которых не облагается НДС.
Реестр выданных счетов-фактур выгружается в файл формата *.xml, который передаётся покупателю. Данные из информационной базы покупателя сверяются с данными из xml-файла, полученного от поставщика. Результаты сверки выводятся в отчёт «Сверка счетов-фактур с поставщиком».
- данные совпадают;
- счёт-фактура с такими номерами и датами отсутствует в базе организации;
- счёт-фактура с такими номерами и датами отсутствует у контрагента;
- данные расходятся в суммах.
Кроме того, в «1С:Предприятии 8» реализован новый сервис «1С-Электронный документооборот» (1С-ЭДО), который позволяет избежать ошибок в учёте, повысить достоверность учётных данных, а также значительно упростить документооборот с контрагентами. Сервис 1С-ЭДО встроен в программы «1С:Предприятия» и позволяет обмениваться счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с контрагентами в электронной форме прямо из программ «1С». Использование 1С-ЭДО повышает достоверность данных и позволяет существенно снизить риск формирования декларации по НДС с искажениями из-за ошибок ввода.
Если вы применяете 1С-ЭДО, то входящие документы автоматически обрабатываются в информационной базе покупателя. Следовательно, реквизиты документов на стороне продавца и покупателя идентичны, расхождения в декларациях не будет и нет необходимости проводить сверку с контрагентом перед отправкой декларации по НДС. #FOOTNOTE#
Надеемся, перечисленные особенности позволят не ошибиться при подготовке отчетности за второй квартал 2015 года и воспользоваться нововведениями программы в полном объёме.
Автоматическая сверка счетов-фактур – новые возможности «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0
В подсистеме учета НДС появились три новых отчета (релиз 3.0.39.53). Они существенно сократят время на подготовку декларации по НДС, поскольку переводят сверку счетов-фактур с контрагентами в автоматический режим. О том, как работает новая функциональность «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 читайте в материале экспертов 1С. О других новых возможностях учетных программ «1С:Предприятия», полезных при подготовке декларации по НДС, мы писали раньше: «Автоматическое заполнение реквизитов контрагента», «Проверка реквизитов контрагента» — № 10 БУХ.1С (октябрь), 2014 год, стр. 8, 9. Подробнее о новой отчетности по НДС читайте на сайте buh.ru/nds-2015.
Настройка учетной записи электронной почты
Рис. 1. Настройка учетной записи электронной почты
Укажите настройки серверов исходящей и входящей почты. Для сервера входящей почты рекомендуем использовать протокол IMAP – это увеличивает скорость передачи данных для сверки (рис. 2).
Рис. 2. Создание учетной записи
Если учетные записи в программе были созданы ранее, нужно убедиться, что в них включена возможность получения электронной почты (чекбокс Для получения почты) и при необходимости настроить учетную запись для этого.
Отчет «Реестр счетов-фактур выданных»
В реестр включаются все счета-фактуры, выставленные организацией (в версии КОРП – включая счета-фактуры, выставленные обособленными подразделениями) покупателю (включая обособленные подразделения покупателя).*
Примечание: * Отметим, что для формирования декларации по НДС организации, в составе которой имеются обособленные подразделения, важно, чтобы в одной базе были учетные данные и по головной организации, и по обособленным подразделениям. Для этого необходимо либо вести учет головной организации и обособленных подразделений в одной базе, либо использовать РИБ. Ведение учета в одной программе также позволяет автоматизировать формирование корректного ответа на уточняющий запрос налогового органа по строкам декларации.
Реестр выгружается в файл .xml. Файл может быть отправлен по электронной почте покупателю непосредственно из формы отчета (рис. 3).
Рис. 3. Выгрузка реестра счетов-фактур выданных
При этом к письму вместе с файлом .xml будет приложен реестр в формате .xls, чтобы покупатель мог его при необходимости просмотреть, распечатать. Адрес электронной почты контрагента в письме автоматически заполнится из карточки контрагента (рис. 4).
Рис. 4. Отправка сообщения контрагенту
Кроме того, файл выгрузки может быть передан покупателю другими способами (по электронной почте). Покупатель сможет использовать выгруженный реестр в .xml для автоматической сверки с данными своей информационной базы, если программа покупателя поддерживает такую возможность.
В печатной форме реестра и в .xml файле хранится информация о дате, по состоянию на которую сформирован реестр. Эта дата будет полезна при многократной сверке данных за налоговый период (например, помесячно).
Также реестр можно сохранить в стандартных форматах табличного документа и передать покупателю для ручной сверки (например, если программа покупателя не поддерживает возможность автоматической сверки данных).
Покупатель загружает полученные .xml файлы в форме Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки (рис. 5). Если ранее реестр поставщика за отчетный период был загружен, данные будут заменены на более актуальные.
Есть возможность загрузить реестры сразу из электронной почты по всем контрагентам, приславшим реестры для всех организаций, которые заведены в информационной базе.
Рис. 5. Загрузка реестров для сверки
Также есть возможность загрузить реестры из файла (рис. 6).
Рис. 6. Загрузка реестра счетов-фактур из файла
Отчет «Реестр счетов-фактур полученных»
В реестр включаются все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика). Печатную форму реестра можно сохранить в файл в стандартных форматах сохранения табличного документа (см. рис. 7).
Рис. 7. Реестр счетов-фактур полученных
Отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком»
Рис. 8. «Сверка счетов-фактур с поставщиком» в разделе «Покупки»
Формируется печатная форма сверки счетов-фактур по данным поставщика и покупателя. Результаты сверки счетов-фактур по операциям поступления от поставщика и счетов-фактур по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.
В сверке участвуют все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения организации) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика).
Проверяется соответствие данных из счетов-фактур (номера, даты, суммы), выставленных поставщиком, сведениям, полученным от него же в формате XML. Возможны 4 результата сверки:
- данные совпадают;
- счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует в базе организации;
- счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует у контрагента;
- данные расходятся в суммах.
Сверку можно провести как по конкретному поставщику, так и по всем поставщикам организации. Во втором случае контрагенты будут сгруппированы по следующим группам:
- Обнаружены расхождения данных поставщиков с нашими данными;
- Данные поставщиков отсутствуют. Сверка не проведена;
- Данные поставщиков совпадают с нашими данными. Расхождений не обнаружено.
Рис. 9. Результаты сверки счетов-фактур с расхождениями
Есть возможность показать только строки с расхождениями данных. Работает расшифровка записей, заполненных по данным информационной базы (рис. 10).
Рис. 10. Расшифровка результатов сверки
Если счетов-фактур с расхождениями нет, в форме отчета появится соответствующее сообщение на зеленом фоне. Печатную форму сверки можно сохранить в файл в форматах стандартных для табличного документа.
С выходом очередных обновлений планируется расширять сервисные возможности.
- налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся:
